浙江宏成建材有限公司

質(zhì)量誠信報告

2021 年 03 月

鄭重聲明

本公司出具的質(zhì)量誠信報告，是依據(jù)國家有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)等進行撰寫。報告中關(guān)于公司質(zhì)量誠信是公司現(xiàn)狀的真實反映，本公司對報告內(nèi)容的客觀性負責，對相關(guān)論述和結(jié)論真實性和科學(xué)性負責。

浙江宏成建材有限公司

前言

本報告為浙江宏成建材有限公司（以下簡稱為“宏成”或“公司”）首次公開發(fā)布的《質(zhì)量誠信報告》。本公司保證報告中所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述，并對其內(nèi)容的真實性、準確性承擔責任。

組織范圍：浙江宏成建材有限公司

報告時間：本報告涵蓋的時間范圍為 2020 年 1 月 1 日至 12 月

31 日，本報告為浙江宏成建材有限公司第一份質(zhì)量誠信報告。發(fā)布周期:一年

報告獲取方式:通過公司網(wǎng)站http://sgdcdz.cn/下載

公司簡介

浙江宏成建材有限公司于 2003 年成立，2018 年被認定為國家高新技術(shù)企業(yè)，是一家集建筑自粘卷材研發(fā)、制造、銷售、技術(shù)服務(wù)及施工為一體的企業(yè)。公司位于素有“四省通衢”之稱的戰(zhàn)略要地--浙江省衢州市,公司下轄衢州市鈣粉實業(yè)有限公司、衢州市宏成防水材料有限公司、宏成員工培訓(xùn)基地、宏成文化石生產(chǎn)基地。目前擁有峽川生產(chǎn)基地一：55000 平方米；衢江區(qū)工業(yè)園區(qū)生產(chǎn)基地二：12000 平方米；員工培訓(xùn)基地 10000 平方米；現(xiàn)代倉儲式配送中心 10000 平方米。

公司秉承“打造中國防水、裝飾材料一站式采購平臺”的經(jīng)營理念，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、施工為一體，主要生產(chǎn)防水系列材料和裝飾系列材料兩大板塊產(chǎn)品。防水系列材料產(chǎn)品有防水卷材系列、防水涂料系列、自粘卷材系列、堵漏產(chǎn)品系列四大系列產(chǎn)品；裝飾系列材料有玻纖胎瀝青瓦系列、宏成磚系列、文化石系列、EPS 線條系列、干粉砂漿系列五大系列產(chǎn)品。

企業(yè)已經(jīng)通過ISO9001：2015 質(zhì)量管理體系、ISO14001：2015 環(huán)境管理體系、ISO45001：2018 職業(yè)健康安全管理體系認證，還先后獲得了浙江省“守合同，重信用”單位、中國建筑防水行業(yè)AAA 級企業(yè)、全國保障性住房建設(shè)用材優(yōu)秀供應(yīng)商等稱號。“宏成”多項產(chǎn)品獲得“行業(yè)知名品牌”、“浙江省重點高新技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)項目”、“建設(shè)部科技成果”、“建設(shè)部科技成果推廣項目”“防水行業(yè)進步

獎”等獎項，產(chǎn)品質(zhì)量由中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司(PICC)承擔質(zhì)量保險。

公司以“以客戶為太陽、以奮斗者為本、以成標桿為導(dǎo)向”做為企業(yè)的價值觀，灌輸員工“心有浩宏、業(yè)必大成”的信念，扎根實體經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)自強，宏成始終堅持創(chuàng)新發(fā)展、興業(yè)報國，為“追求員工物質(zhì)與精神兩方面的幸福、努力為社會及建材行業(yè)做出最大貢獻”的企業(yè)使命而不懈奮斗。

第一章 質(zhì)量理念

1.1 企業(yè)文化

1.1.1 使命

追求員工物質(zhì)與精神兩方面的幸福 努力為社會及建材行業(yè)做出最大貢獻

1.1.2 愿景

成為建材行業(yè)的阿里巴巴

1.1.3 核心價值觀以客戶為太陽 以奮斗者為本 以成標桿為導(dǎo)向

1.1.4 質(zhì)量理念

制訂目標、指明方向、取消制度

1.2 企業(yè)質(zhì)量及質(zhì)量誠信方針 質(zhì)量第一、誠信經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展

第二章內(nèi)部質(zhì)量管理

2.1 質(zhì)量管理機構(gòu)

為使質(zhì)量誠信管理體系正常運轉(zhuǎn)，公司在組織機構(gòu)上進行合理的劃分，人員實施優(yōu)化組合，由總經(jīng)理擔任公司質(zhì)量誠信管理總負責人， 全面負責公司的各項日常管理工作，品質(zhì)技術(shù)部經(jīng)理負責公司產(chǎn)品質(zhì)量把控。

公司設(shè)立了綜合服務(wù)中心、營銷運營中心、財務(wù)核算中心、供應(yīng)鏈運營中心 4 個職能中心，以及生產(chǎn)管理部、采購部、品質(zhì)技術(shù)部、

人資行政綜合部等 12 個職能部門，明確了各部門及相應(yīng)管理人員的職責，共同完成公司的質(zhì)量誠信管理工作，保證質(zhì)量誠信管理體系的有效運行和持續(xù)改進，從而實現(xiàn)質(zhì)量誠信目標。（見圖 1）

圖 1  質(zhì)量管理機構(gòu)

為建立健全適應(yīng)本企業(yè)實際的質(zhì)量管理體系，扎實有效地落實管理產(chǎn)品生產(chǎn)中的各項工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量管理體系有效運行，保障產(chǎn)品質(zhì)量以及顧客的合法權(quán)益。本公司嚴格把控產(chǎn)品檢測，具體規(guī)定品質(zhì)技術(shù)部的具體職責：制定公司質(zhì)量管理目標及實施方案，全面負責公司產(chǎn)品

質(zhì)量考核、客戶投訴管理工作，對產(chǎn)品所需物料的進料檢驗、過程檢驗、成品檢驗及出貨檢驗負責。

2.2 質(zhì)量管理體系

2.2.1 質(zhì)量方針與目標

公司始終貫徹“質(zhì)量第一、誠信經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展”的質(zhì)量方針， 以質(zhì)量求生存，以質(zhì)量謀發(fā)展，以質(zhì)量樹品牌，要求全員參與，嚴把質(zhì)量關(guān)，不斷強化產(chǎn)品質(zhì)量管理和質(zhì)量保證。以市場為導(dǎo)向，以可靠的產(chǎn)品質(zhì)量為基礎(chǔ)，立足國內(nèi)，面向國際，積極參與國內(nèi)國際市場競爭，在競爭中贏得客戶的信賴。提出了公司的質(zhì)量目標：成品出廠檢驗合格率 100%，合同履約率 100%，顧客滿意度達到 90%以上。

公司按照ISO 9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》的標準要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并持續(xù)改進其有效性。針對影響產(chǎn)品符合要求的過程，通過質(zhì)量管理體系的控制以確保實現(xiàn)過程的有效控制。公司制定了《設(shè)計開發(fā)控制程序》、《采購控制程序》、《生產(chǎn)和服務(wù)運作過程控制程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》、《顧客滿意程序測量控制程序》、《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控控制程序》、《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》、《不合格控制程序》、

《管理評審控制程序》實現(xiàn)持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。各部門按照程序要求，建立公司內(nèi)部自我發(fā)現(xiàn)問題，改進質(zhì)量管理體系的機制。

2.2.2 員工的質(zhì)量教育

在體系運行過程中，公司運用各種科學(xué)、有效的方法，測量、分析、改進，基于PDCA 的系統(tǒng)方法，不斷持續(xù)改善。公司運用多種工具，改進各部門、各層次的績效，并采用標桿對比和學(xué)習(xí)的方式，不斷修正個人工作思路和方式，確保實現(xiàn)個人和公司整體目標。公司積極與外部進行溝通交流，適時邀請專家對公司員工進行專項培訓(xùn)。公司定期對各級員工開展質(zhì)量教育，對質(zhì)量控制點進行專項管理，確保制造過程產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。

為牢固樹立全體員工的誠信意識，公司每年年初制定本年度的質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)計劃。實行三級質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)。由公司組織一級教育工作。各部門負責人部根據(jù)公司要求，編制教育培訓(xùn)計劃和內(nèi)容， 認真組織下屬的教育培訓(xùn)。各車間主任負責班組長及員工的誠信宣傳教育工作。公司通過專題培訓(xùn)、書面文字進行張貼或傳達、質(zhì)量誠信先進員工經(jīng)驗交流、利用開會前后、利用圖片展示等多種方式對企業(yè)員工實施質(zhì)量誠信教育。公司對在質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)中成績優(yōu)異的人員給予一定的獎勵，通過培訓(xùn)后在工作崗位上起著模范帶頭或成績突出的員工也給予一定獎勵，同時在員工中宣傳和推廣經(jīng)驗。對不按時參加質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)或未通過培訓(xùn)考核的員工，給予一定的處罰。

2.2.3 法律法規(guī)及責任制度

公司股東大會下設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事會依據(jù)《公司法》等國家法律法規(guī)，制定了《公司章程》，規(guī)定了董事會、公司高層管理人員的權(quán)利、責任、義務(wù)與決策、經(jīng)營、監(jiān)督相互制衡的機制。由董事會決定的執(zhí)行總經(jīng)理作為公司法人代表全權(quán)負責公司運營，并按《公司章程》規(guī)

定向董事會報告重大事項；按照公司《政務(wù)公開暫行條例》，通過對公司的發(fā)展目標、分配、用工、領(lǐng)導(dǎo)廉潔自律等十余項內(nèi)容，按照規(guī)定的程序、途徑實施定期公開，以監(jiān)督公司高層領(lǐng)導(dǎo)的決策決議和廉潔勤政的情況，并接受上級單位的監(jiān)督和考核。同時，公司制定了《質(zhì)量考核管理辦法》等管理辦法，對產(chǎn)品質(zhì)量問題進行責罰，遵循對質(zhì)量事故不放過原則。

表 2-1 宏成所遵守的質(zhì)量標準和其他相關(guān)法律

公司制定了《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》、《管理評審控制程序》， 并培養(yǎng)內(nèi)審員團隊。為確保體系運行的有效性和持續(xù)改進，安排內(nèi)審、過程審核和質(zhì)量稽查，對于審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，由責任部門分析原因，制定糾正或預(yù)防措施，落實整改，并驗證整改效果，最終形成

內(nèi)部審核報告，對體系的整改及不符合項的預(yù)防提出建議，并作為管理評審的一個重要輸入，報告最高管理者。

公司制定了《不合格品控制程序》、《改進控制程序》等技術(shù)文件，對不合格品進行了嚴格管控。公司所有的產(chǎn)品都經(jīng)過嚴格檢驗， 合格后方可流入下道工序或出廠。任何不合格產(chǎn)品均有明確的標識、記錄、隔離和處理等要求，各種不合格產(chǎn)品返工、返修后必須經(jīng)過重新檢驗合格后才能進入下道工序。

同時，根據(jù)《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控控制程序》，對于所有出現(xiàn)的不合格，均有詳細記錄，并由專人進行統(tǒng)計分析后，由責任部門依據(jù)《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》制定糾正預(yù)防措施并進行整改， 評估糾正預(yù)防措施有效之后方能關(guān)閉問題項。

此外，公司還制定了《管理手冊》和《質(zhì)量考核制度》，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行問責和教育，并在日常研發(fā)、生產(chǎn)作業(yè)中，強調(diào)系統(tǒng)化，通過 QC 小組、持續(xù)改善等活動及質(zhì)量工具的展開，充分應(yīng)用 PDCA 循環(huán)，持續(xù)改善，追求卓越。

第三章質(zhì)量誠信管理

3.1 質(zhì)量承諾

1） 誠信守法

徹落實國家頒布的《環(huán)境保護法》、《安全生產(chǎn)法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等法律法規(guī)。同時，公司還加強廉政、法紀教育，完善公司治理結(jié)構(gòu)，制定了各類內(nèi)部管理制度。公司還發(fā)布了員工行為規(guī)范，聘請法律顧問及政府政法部門領(lǐng)導(dǎo)對員工進行相關(guān)法律、法規(guī)知識教育培訓(xùn)，以增強員工法律意識，教育員工守法、懂法、用法、護法，自覺維護企業(yè)各項合法權(quán)益。

公司恪守以誠信經(jīng)營為核心的商業(yè)道德規(guī)范，與外部環(huán)境建立了和睦的共同發(fā)展關(guān)系。在業(yè)務(wù)往來中，通過協(xié)議條款涵蓋公司的誠信準則，嚴格遵守合同，公開服務(wù)承諾監(jiān)督，服務(wù)不到位及時賠償客戶損失等各種方式來接受相關(guān)方監(jiān)督并影響經(jīng)銷商、供應(yīng)商、公眾等。

2） 滿足客戶需求

公司著力于產(chǎn)品的持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新，以客戶需求為中心，積極聽取客戶關(guān)于功能、質(zhì)量、配置等方面的意見和建議，開展產(chǎn)品改進和創(chuàng)新活動，滿足客戶對產(chǎn)品和交期的需求。在產(chǎn)品質(zhì)量方面，公司嚴格執(zhí)行ISO 9001 質(zhì)量管理體系，通過開展技術(shù)攻關(guān)、質(zhì)量改進、QC 小組等活動，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全。

公司率先通過了GB/T 19001-2016 質(zhì)量管理體系、GB/T

24001-2016 環(huán)境管理體系和GB/T 45001-2020 職業(yè)健康安全管理體系認證。

3.2 運作管理

1） 產(chǎn)品設(shè)計誠信管理

公司產(chǎn)品設(shè)計與研發(fā)嚴格依照《設(shè)計和開發(fā)控制程序》，從研發(fā)立項、過程各類活動記錄、開發(fā)過程總結(jié)、管理考評控制研發(fā)相關(guān)的整個過程。

2） 原材料或零部件采購誠信管理

企業(yè)根據(jù)物料對產(chǎn)品質(zhì)量的風(fēng)險程度，將物料分為 A、B 兩大類。對A 類物料供應(yīng)商，除了必須符合法定的資質(zhì)外，還要定期進行現(xiàn)場評審。對B 類物料的供應(yīng)商，企業(yè)首先要對該種物料進行風(fēng)險分析， 視供應(yīng)商提供物料的質(zhì)量情況決定是否需進行現(xiàn)場審計。企業(yè)對物料供應(yīng)商進行資質(zhì)審核及現(xiàn)場審核后，如符合要求同意購進的物料供應(yīng)商應(yīng)當建立質(zhì)量檔案。對采購的原材料批批全檢，凡未達到規(guī)定標準的原材料一律不得入庫使用。

在原材料采購方面，對供應(yīng)商的相關(guān)資質(zhì)進行嚴格審查。在采購設(shè)備和零部件時，能夠使用標準件的一律采購和使用標準件；需特殊加工的，需對使用效果進行充分驗證，確保達到我公司要求。所有設(shè)備在使用前必須經(jīng)過設(shè)備驗證，確保符合產(chǎn)品工藝要求。

3） 生產(chǎn)過程誠信管理

公司制定并逐步完善各種生產(chǎn)管理制度、崗位說明書和安全操作工程。技術(shù)部負責各種檢驗規(guī)程的編制、具體負責各品種技術(shù)管理工作，制定并逐步完善了各種崗位操作規(guī)程和各類工藝規(guī)程。品質(zhì)技術(shù)部負責具體原輔材料、半成品及成品的檢驗。生產(chǎn)部負責采用車間集中培訓(xùn)和班前、班后會對各崗位操作人員進行全面的崗位技能培訓(xùn)， 并采用多種方式進行稽查、考核，增強員工質(zhì)量意識，提高操作水平， 在生產(chǎn)過程中，各級管理人員嚴格履行管理職責，及時檢查，及時糾正差錯，保證生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定。

對生產(chǎn)所需的原料、輔料、包裝材料進行投料前復(fù)核，把好中間產(chǎn)品、成品的質(zhì)量關(guān)，嚴格執(zhí)行“不生產(chǎn)不合格品，不接收不合格品， 不流轉(zhuǎn)不合格品”的“三不原則”，關(guān)鍵工序設(shè)質(zhì)量控制點，督促員工做好自檢、互檢，執(zhí)行監(jiān)控核查規(guī)程，嚴格批記錄的管理規(guī)程，做到領(lǐng)用、發(fā)放和核對相統(tǒng)一。對每一生產(chǎn)步驟進行物料平衡，保證物料的投入和產(chǎn)品的產(chǎn)出數(shù)量與工藝要求相一致，確認無潛在質(zhì)量隱 患，符合標準要求。

公司根據(jù)行業(yè)特點及實際情況，加強生產(chǎn)過程的信息化建設(shè)水 平，在應(yīng)用 ERP 系統(tǒng)的生產(chǎn)管理模塊對整個過程進行數(shù)據(jù)采集和監(jiān)控外，還專門在裝配車間建立信息塔服務(wù)系統(tǒng)，對公司整個生產(chǎn)過程實行系統(tǒng)化管理。并挖掘內(nèi)部潛力，發(fā)揮技術(shù)骨干人員的力量，開展對現(xiàn)有設(shè)備進行持續(xù)性改造或科技創(chuàng)新工作，成立技術(shù)攻關(guān)小組，對薄弱環(huán)節(jié)進行技術(shù)攻關(guān)；生產(chǎn)員工上崗前要經(jīng)過培訓(xùn)及考核，建立全員培訓(xùn)檔案，通過集中培訓(xùn)、班前會培訓(xùn)、“傳、幫、帶”、目視化等

多種方式進行培訓(xùn)，強化其工作技能和質(zhì)量意識。生產(chǎn)員工嚴格遵守車間紀律。

3.3 營銷管理

宏成根據(jù)戰(zhàn)略要求，對市場進行細分，以提高資源和運作的有效性和針對性。公司將顧客分為戰(zhàn)略客戶、重要客戶、普通客戶三類。針對不同類型顧客確定顧客的需求與期望，針對其需求與期望來確定適當?shù)姆椒?，建立相?yīng)的體系與團隊，建立各種渠道和方法，針對性的進行顧客需求與期望的了解。

公司通過展覽會、參加同行業(yè)會議、公共媒體、互聯(lián)網(wǎng)、外部機構(gòu)等渠道，以問卷調(diào)查、面對面或電話訪談等方法，了解客戶的需求和期望。

公司各部門定期搜集顧客信息，解析后確定的顧客需求信息按照不同細分市場進行分類梳理總結(jié)，形成不同顧客群的需求與期望數(shù)據(jù)庫，并從中歸納出針對不同細分市場顧客群總體需求特點的匯總資料，以供產(chǎn)品經(jīng)營規(guī)劃、產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計、過程控制等決策時參考。

公司樹立“以客戶需求為導(dǎo)向”的服務(wù)理念，要求業(yè)務(wù)人員對于任何一位客戶，不論他下單與否，都要做到熱情、周到，都要盡量滿足他們的所有合理需求。制訂了《與顧客有關(guān)的過程控制程序》、《顧客滿意程序測量控制程序》等，從各方面增加業(yè)務(wù)人員的技能和素質(zhì)， 提升了顧客成交率。

公司建立及時反饋處理用戶投訴意見的快速反應(yīng)機制，客戶有訴求時，會在 24 小時內(nèi)作出相應(yīng)。產(chǎn)品在正常運輸、貯存條件下，貯存期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，公司免費替換產(chǎn)品；超過貯存期，公司提供免費檢測服務(wù)。

第四章質(zhì)量管理基礎(chǔ)

4.1 標準管理

公司嚴格按照ISO 9001 質(zhì)量管理體系要求進行品質(zhì)管理、生產(chǎn)過程控制與出廠品質(zhì)控制。公司將企業(yè)標準化貫穿于生產(chǎn)全過程，從原輔材料、包裝材料的采購、半成品、成品檢驗等各個環(huán)節(jié)，均制定了相關(guān)檢驗規(guī)程。從而使產(chǎn)品從原輔材料進廠到成品出廠的整個生產(chǎn)過程都處于標準化規(guī)范管理之中，對穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量、提高企業(yè)管理水平奠定了良好的基礎(chǔ)。同時，以項目管理方式進行產(chǎn)品開發(fā)，提高了產(chǎn)品開發(fā)效率，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

4.2 計量標準

公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國計量法》等文件法規(guī)，從原材料采購、過程管理、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗設(shè)備、工序檢驗、成品檢驗等環(huán)節(jié)建立了一整套管理文件和控制方法。公司制定了《測量和監(jiān)控裝置控制程序》，對檢驗、測量和試驗設(shè)備進行有效的控制、校準和維護， 確保設(shè)備的測量精度和準確性滿足規(guī)定的使用要求。

為確保產(chǎn)品質(zhì)量，在產(chǎn)品生產(chǎn)工藝中嚴格過程控制，對生產(chǎn)工藝過程中的原輔材料等加強計量管理，確保計量設(shè)備的正常運行和計量的準確性。

品質(zhì)技術(shù)部根據(jù)測量器具的規(guī)定周期，制定年度計量儀器設(shè)備校準檢定周期表，并負責在規(guī)定周期內(nèi)，將公司內(nèi)使用的監(jiān)視和測量設(shè)備進行校準或送檢。所有監(jiān)視和測量資源必須按規(guī)定周期或使用前按

國家承認的基準到國家法定的計量檢定機構(gòu)進行檢定。校準和調(diào)整超過檢定周期或使用前未校準的監(jiān)視和測量設(shè)備一律不得使用。無國家檢定規(guī)程校準的監(jiān)視和測量資源，由品質(zhì)技術(shù)部根據(jù)監(jiān)視和測量資源的性能、特點，制定校準規(guī)程，經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理批準后執(zhí)行校準。

4.3 檢驗檢測管理

公司通過對進貨的檢驗與試驗，以保證供應(yīng)商提供的物資符合規(guī)定的要求。品質(zhì)技術(shù)部負責編制進貨檢驗與試驗規(guī)程，負責物資進貨的抽檢；采購部負責不合格物資處置，倉庫負責點收物資的進貨數(shù)量、名稱和數(shù)量等。

為保證所有產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中都通過規(guī)定的檢驗后才能進入下 一道工序，公司制定《不合格品控制程序》、《進料檢驗規(guī)范》、《制程檢驗規(guī)范》和《成品檢驗規(guī)程》，開展嚴格的過程檢驗和試驗。品質(zhì)技術(shù)部負責制訂過程及最終檢驗和試驗規(guī)程，設(shè)立最終檢驗的檢驗點，并負責組織過程檢驗工作；檢驗員負責檢驗點的檢查、半成品、成品的檢驗；各生產(chǎn)線操作工負責自檢工作。

表 4-1 公司主要檢測設(shè)備

第五章產(chǎn)品質(zhì)量責任

5.1 產(chǎn)品質(zhì)量責任

公司是從事防水卷材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的專業(yè)廠家，宏成發(fā)展十多年來，憑借可靠的質(zhì)量保證和優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，得到了廣大用戶的好評與信賴。

5.2 產(chǎn)品質(zhì)量承諾

1、本企業(yè)嚴格遵守《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國產(chǎn)品計量法》等相關(guān)法律法規(guī)，依法誠信經(jīng)營。

2、公司依法實施三包。根據(jù)密封件產(chǎn)品的特點，公司制定有產(chǎn)品質(zhì)量擔保責任制度，履行更換、退貨等產(chǎn)品責任和義務(wù)。

3、在產(chǎn)品研發(fā)及加工過程決不剽竊他人技術(shù)、專利、工藝等知識產(chǎn)權(quán)，絕不使用剽竊他人技術(shù)的原材料。

4、本企業(yè)周圍環(huán)境、生產(chǎn)現(xiàn)場符合國家法規(guī)的要求。

5、本企業(yè)嚴格執(zhí)行原輔材料檢驗制度，所用的原輔材料及包裝材料符合相應(yīng)的國家標準、行業(yè)標準及其相關(guān)規(guī)定。

6、不允許假冒偽劣原材料進廠，不使用檢驗不合格原材料進行生產(chǎn)。

7、保證不生產(chǎn)加工假冒偽劣產(chǎn)品，承諾產(chǎn)品出廠產(chǎn)品批批檢測， 未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品絕不出廠。

8、檢驗不合格的產(chǎn)品絕不出廠，決不以不合格品冒充合格品出廠。

9、所采用的儀器設(shè)備嚴格按照國家法定要求進行檢定，檢定不合格的儀器設(shè)備絕不用于產(chǎn)品檢測。

10、保證所生產(chǎn)的批批產(chǎn)品都能進行追溯，如生產(chǎn)日期、班次， 生產(chǎn)原料、生產(chǎn)過程、檢驗人員等等。

5.3 生產(chǎn)許可情況

本公司生產(chǎn)加工場所、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、檢測儀器、管理人員、技術(shù)人員等在同行業(yè)中處于先進水平，符合相關(guān)國家法律、法規(guī)要求， 營業(yè)執(zhí)照在有效期內(nèi)。

第六章質(zhì)量風(fēng)險管理

6.1 生產(chǎn)過程控制流程

1） 操作者在生產(chǎn)過程中按工藝文件、技術(shù)文件和設(shè)備操作規(guī)程進行生產(chǎn)，按要求做好首檢、自檢和末檢。

2） 檢驗人員按照檢驗規(guī)范要求進行檢驗；同時對關(guān)鍵過程和特殊過程嚴格監(jiān)控并做好記錄 。防止人為的錯誤發(fā)生。

3） 車間、生產(chǎn)部負責對設(shè)備進行日常維護保養(yǎng)和管理。

4） 配置適用的監(jiān)視與測量設(shè)備，對監(jiān)視和測量設(shè)備進行控制。

5） 對于特殊過程（上料和冷卻）工序應(yīng)進行識別和確認，內(nèi)容包括：

a. 設(shè)備的認可；

b. 人員資格的鑒定；

c. 設(shè)備維護保養(yǎng)的規(guī)定，并保存其記錄；

e. 確定工藝參數(shù)，并對其進行監(jiān)視；

6） 當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)施、人員等），應(yīng)對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時做出調(diào)整。

7） 操作工需嚴格按照工藝文件執(zhí)行，對特殊過程進行連續(xù)監(jiān)控， 并保留特殊工序作業(yè)原始記錄和檢驗記錄，檢驗人員進行監(jiān)督檢查。

8） 人資行政綜合部負責組織相關(guān)部門對特殊過程操作人員監(jiān)控， 考核合格后方能上崗。

 6.2 風(fēng)險管理程序

公司已制定《環(huán)境因素識別、危險源辨識和評價程序》、《應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序》，對可能發(fā)生的環(huán)境事故和緊急情況作好充分的準備，對可能發(fā)生的直接或間接質(zhì)量風(fēng)險作好充分的準備，對已發(fā)生的質(zhì)量事故和緊急情況迅速作出響應(yīng)，按照公司客戶投訴處理流程進行處理，以預(yù)防和減少可能伴隨的后續(xù)影響。（直接質(zhì)量風(fēng)險：產(chǎn)品質(zhì)量問題，導(dǎo)致退貨、報廢、修理等風(fēng)險；間接質(zhì)量風(fēng)險：產(chǎn)品使用過程，損壞了顧客的其它財產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)，應(yīng)負民事賠償責任。）6.3 質(zhì)量安全應(yīng)急預(yù)案

為減少突發(fā)質(zhì)量失信事件的不良影響，公司建立質(zhì)量失信應(yīng)急準備和響應(yīng)機制，以針對潛在的質(zhì)量失信事件或緊急、突發(fā)事件，作出快速、及時的響應(yīng)：

6.3.1 應(yīng)急管理原則。質(zhì)量安全突發(fā)事件應(yīng)急處置工作堅持“以人為本，減少危害，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級負責，快速反應(yīng)，長效監(jiān)管”的原則；

6.3.2 成立產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)事件指揮小組。由執(zhí)行總經(jīng)理、各部門負責人組成，負責承擔公司質(zhì)量安全突發(fā)事件的應(yīng)急處置和全面指揮工作，具體安排質(zhì)量安全突發(fā)事件應(yīng)急處置預(yù)案的組織與實施，向上級部門、市政府和相關(guān)單位報告、通報情況并協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門聯(lián)合處理突發(fā)事件適時向社會發(fā)布有關(guān)信息，加強輿論，組織有關(guān)單位和專家進行事故鑒定和調(diào)查，在本公司內(nèi)緊急調(diào)用公司內(nèi)各類物資、設(shè)備和場地并對問題產(chǎn)品及相關(guān)部門進行后處理；

 6.3.3 應(yīng)急響應(yīng)

a) 報告制度。發(fā)生特大、重大突發(fā)事件公司內(nèi)任何單位和個人都有責任在第一時間直接向公司質(zhì)量安全突發(fā)事件指揮小組報告。

b) 快速反應(yīng)機制。公司質(zhì)量安全突發(fā)事件指揮小組成員在接到突發(fā)事件指令后必須第一時間趕赴現(xiàn)場，并按報告制度迅速上報。

c) 通訊通暢。公司質(zhì)量安全突發(fā)事件指揮小組所有人員以及值班人員平時要保證值班電話及手機聯(lián)絡(luò)通暢，突發(fā)事件發(fā)生后，公司所有人員要 24 小時開機，保證能夠及時聯(lián)絡(luò)和統(tǒng)一調(diào)撥。

d) 依法處置。對有嚴重質(zhì)量問題的產(chǎn)品應(yīng)當立即封存抽樣檢驗。突發(fā)事件處置要依法快速、準確高效檢驗，鑒定要科學(xué)嚴謹。

e) 突發(fā)事件的檢測。加強對公司內(nèi)生產(chǎn)過程不定期巡查，特別是要加強節(jié)假日期間的巡查檢查工作是否存在違規(guī)使用原料、違規(guī)操作的行為，把突發(fā)事件將至最低。

f) 加強應(yīng)急人員的培訓(xùn)、管理，提高對應(yīng)急突發(fā)事件的處置和能力。

結(jié) 束 語

2014 年以來，浙江省以標準和認證為手段，以高標準引領(lǐng)打造“浙江制造”品牌，強調(diào)不斷完善質(zhì)量誠信標準體系、加快質(zhì)量信用信息化建設(shè)。依據(jù)要求，公司相繼完善了相關(guān)制度，認真貫徹落實，并自覺接受有關(guān)部門的監(jiān)督管理。

質(zhì)量誠信體系建設(shè)是一項長期的、系統(tǒng)的工作任務(wù)，要完善質(zhì)量誠信體系建設(shè)的規(guī)章制度，鞏固和深化企業(yè)質(zhì)量誠信建設(shè)所取得的成效，必須建立長效機制，科學(xué)實施，常抓不懈。公司承諾堅持持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，不斷提升質(zhì)量誠信水平，為“成為建材行業(yè)的阿里巴巴”的美好愿景而努力！

質(zhì)量誠信報告-宏成建材.pdf